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        通知公告

        陜西省科學院2021年部門綜合預算

        發表日期:2021-03-05來源:財務資產處放大 縮小

         

        第一部分   部門概況

        一、部門主要職責及機構設置

        二、2021年年度部門工作任務

        三、部門預算單位構成

        四、部門人員情況說明

        第二部分    收支情況

        五、2021年部門預算收支說明

                        第三部分   其他說明情況

        六、部門預算“三公”經費等情況說明

        七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

        八、部門政府采購情況說明

        九、部門預算績效目標說明

        十、機關運行經費安排說明

        十一、專業名詞解釋

        第四部分     公開報表

        (具體部門預算公開報表)

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責及機構設置

        陜西省科學院是陜西省人民政府直屬事業單位,內設辦公室、科技處、黨群工作處、監察審計處、組織人事處、院地合作處、財務資產處七個職能處室。本部門從事綜合性自然科學研究,是我省地方科技力量的重要組成部分,以動物、植物、微生物三大學科為基礎,以生物資源保護與開發、生態環境監測與修復、生物技術開發、現代農業與食品安全為研究領域,從公益性、戰略性和適度前瞻性科技創新活動等方面服務于陜西省社會、經濟可持續發展。陜西省科學院機關負責所屬研究所的黨建、領導班子建設、人才隊伍建設、人事工作、學科建設、科研經費管理等。

        二、2021年度部門工作任務

        (一)以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導,按照省委省政府的部署,以改變工作作風和廉潔從業風險防控為抓手,不斷加強領導班子建設、黨風廉政建設和重點領域反腐敗工作。

        (二)進一步深化科技計劃改革,特別是加強市場化的引導,建立有效的激勵機制,調動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經濟建設,始終堅持科學發展觀,以促進自主創新為基礎,以服務區域經濟社會發展為目標,充分發揮我院生物學優勢,采取跨所跨學科的資源整合,集中精力開展生物資源和生態環境的綜合治理和開發研究。

        (三)加強學科布局戰略規劃研究,科技創新取得新突破,人才隊伍建設上新臺階。通過科技示范,帶動農民增收,使當地財政收入不斷增加,為陜西省經濟的發展做出較大的貢獻。

        (四)不斷完善制度建設,抓落實,重實效,加強科研文化建設和作風建設,提高管理和服務水平。

        三、部門預算單位構成

        陜西省科學院成立于1978年,從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

        納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個,包括:

        序號

        單位名稱

        擬變動情況

        1

        陜西省科學院(機關)

        2

        陜西省西安植物園

        3

        陜西省微生物研究所

        4

        陜西省動物研究所

        5

        陜西省生物農業研究所

        四、部門人員情況說明

        截止2020年底,本部門人員編制427人,其中:事業編制427;實有人員325人,其中:事業人數297人,工勤人數28人。單位管理的離退休人員28人。  

         

         

        第二部分  收支情況

        五、2021年部門預算收支說明

        (一)收支預算總體情況。

        按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入總計14712.33萬元,其中:一般公共預算撥款8071.49萬元,事業收入5648.85萬元,其他收入991.99萬元,2021年收入較上年減少4.33%,其中:一般公共預算撥款收入較上年增加了9.18%,收入增加的主要原因為:財政增加了植物園園區運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業研究所人員經費。2021年本部門預算支出總計14712.33萬元,其中:一般公共預算撥款支出8071.49萬元,無政府性基金撥款支出,事業收入和其他收入安排的支出為6640.84萬元。2021年部門預算支出較上年減少4.33%。其中:一般公共預算撥款支出較上年增加9.18%,支出增加的主要原因為財政增加了植物園園區運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業研究所人員經費。

        (二)財政撥款收支情況。

        2021年一般公共預算撥款收入總計8071.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款為8071.49萬元,2021年財政撥款收入較上年增加了9.18%,收入增加的主要原因為財政增加了植物園園區運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業研究所人員經費。2021年本部門財政撥款支出總計8071.49萬元,其中:一般公共預算撥款支出總計8071.49萬元,2021年財政撥款支出較上年增加了9.18%,支出增加的主要原因為財政增加了植物園園區運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業研究所人員經費。

        (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

        1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        2021年本部門當年一般公共預算撥款支出8071.49萬元,一般公共預算撥款支出較上年增加了9.18%,主要原因為財政增加了植物園園區運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業研究所人員經費。

        2、支出按功能科目分類的明細情況。

        2021年本部門一般公共預算預算支出8071.49萬元,其中:

        (1)培訓支出(20508032.60萬元,較上年減少了18.75%,主要原因是壓減公用經費支出,縮減培訓次數。

        2)科學技術支出(2067666.12萬元,其中:應用研究(206037666.12萬元,科學技術支出較上年增加了5.29%,主要原因是增加了植物園園區運轉經費。

        3)社會保障就業支出(2080597.60萬元,較上年減少了13.60%,主要原因是省院機關離退休移交至養老辦。

        4)行政事業單位醫療支出(2101175.00萬元。較上年增加了100%,主要原因是為進一步細化預算編制,2021年將單位醫療保險個人補貼部分在事業單位醫療支出功能科目中編制。

        5)住房公積金支出(2210201230.17萬元,較上年減少了31.71%,主要原因是編制公積金的構成因素有所調整。  

        3、支出按經濟科目分類的明細情況。

        2021年本部門一般公共預算支出8071.49萬元,其中:

        1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

        工資福利支出(3014756.02萬元,較上年增加了9.1%,主要原因財政增加了人員經費。

        商品和服務支出(3022796.45萬元,較上年增加了2.93%,主要原因是增加了植物園運轉經費。

        對個人和家庭補助支出(303110.50萬元,較上年減少了60.77%,主要原因是省院機關離退休人員移交養老辦。

        資本性支出(310408.52萬元,較上年增長了5.65%,主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣,需購買和建設的科研設備及平臺增多。

        2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

        2021年本部門一般公共預算預算支出8071.49萬元,其中:

        對事業單位經常性補助(5057552.47萬元,較上年增加了6.72%,主要原因是財政增加了運轉經費及人員經費。

        對事業單位資本性補助(506408.52萬元,較上年增長5.65%,主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣,需購買和建設的科研設備及平臺增多。

        對個人和家庭補助(509110.50萬元,較上年減少了60.77%,主要原因是省院機關離退休人員移交養老辦。

        (四)政府性基金預算支出情況。

        1、當年政府性基金預算支出情況。

        本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

        2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

        本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

        (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

        本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

        第三部分  其他說明情況

        六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

        2021本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出60.37萬元,與上年持平,其中:無因公出國(境)經費,公務接待費12.46萬元,與上年持平,公務用車購置及運行維護費47.91萬元,與上年持平?!叭苯涃M與上年持平的主要原因為:堅持厲行節約、嚴格落實八項規定,保證“三公”經費只減不增。2021年會議費支出11.64萬元,較上年增加了8.14萬元,主要是安排的學術交流會增多。2021年培訓費支出2.6萬元,較上年減少了18.75%,主要原因是壓減公用經費支出,縮減培訓次數。

        七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

        截至2020年底,本部門所屬各預算單位共有車輛14輛,單價20萬元以上設備17臺(套)。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上專用設備0臺。本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

        八、部門政府采購情況說明

        2021年當年本部門政府采購預共3484.09萬元。其中,政府采購貨物預算共3144.73萬元、政府采購工程預算197.36萬元、政府采購服務預算142.00萬元。本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

        九、部門預算績效目標說明

        2021年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款8071.49萬元,2021年,本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理(詳見公開報表中的績效目標表)。

        十、機關運行經費安排說明

        本部門2021年當年機關運行經費預算安排549.16萬元,較上年減少了10.93%,主要原因是在2020年部門預算的基礎上壓縮了公用經費支出。本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

        十一、專業名詞解釋

         1、“一所一品”:根據所屬研究所優勢特長,選準和抓住關鍵研究方向,全力推出一項在全市居一流、在全省領先的特色科研領域,做到人無我有、人有我新、人新我優?!捌贰奔瓤梢允强破?、公益類服務地方的社會發展亦或是作為生產力為地方經濟做貢獻的凝練學科,發揮科技的支撐引領作用,推動地方經濟提質增效升級。

        2、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        第四部分  公開報表

         

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